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如皋市人民医院关于巡察整改情况的通报

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如皋市人民医院关于巡察整改情况的通报

  • 分类:党旗飘扬
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  • 发布时间:2019-12-03 15:06
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如皋市人民医院关于巡察整改情况的通报

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  根据市委统一部署,2019年6月19日至8月28日,市委第三巡察组对我院进行了巡察。10月10日,巡察组向我院通报巡察情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

 

  一、整改工作组织情况

  一是统一思想认识,提高政治站位。2019年10月10日,在市委第三巡察组巡察意见反馈会上,院党委书记朱小平同志作表态发言,对巡察反馈意见照单全收、切实做到即知即改、立行立改,要求全院干部职工进一步提高政治站位,正确看待巡察整改工作,坚定整改落实决心。10月11日,我院召开专题党委会议研究落实巡察反馈意见,班子全体成员认真学习研究巡察组的反馈意见,进一步统一思想,拿出直面问题的自觉和刀刃向内的勇气,突出问题导向,剖析问题根源,研究治本之策,制定整改方案,强化责任落实,明确整改时限和责任人。同日,院党委以文件形式印发了巡察组向医院的反馈意见、党委书记朱小平在巡察意见反馈会上的表态讲话,使全体干部职工思想认识及时统一到整改落实的行动上。10月16日在医院网站发布了市委第三巡察组向我院党委反馈巡察情况的报道。11月7日,院党委以“巡察反馈意见整改工作”为主题召开巡察整改专题民主生活会,市卫健委党委书记马军华全程参加。会上,班子成员主动认领巡察反馈问题,坚持把自己摆进去,深入剖析问题产生原因,并针对性地提出整改措施,切实用好批评和自我批评的锐利武器,强力推动整改工作落实。

  二是强化组织领导,压紧压实责任。市委巡察组反馈意见后,我院成立巡察整改工作领导小组,院党委书记朱小平任组长,院长朱银圣任副组长,成员由其他班子成员组成;领导小组下设办公室,由院纪委书记张文怡任办公室主任,负责统筹协调、督查督办、检查验收,成员由各职能科室负责人组成,负责具体整改措施制定、汇总。2019年10月份以来分别召开了领导班子巡察整改专题民主生活会、党委会、中层干部会专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作。院领导多次主动向市委巡察办、巡察组汇报整改落实情况。经多次完善,10月24日经院党委会讨论通过了《如皋市人民医院党委落实市委第三巡察组巡察反馈意见整改方案》,将市委巡察组提出的6个方面13项56条问题逐项制定整改方案,每个问题都明确责任人,整改标准及完成时限,要求不回避、立行立改、不敷衍、改出成效,确保一件一件落实、一条一条兑现。

  三是强化跟踪督办,推进整改落实。将巡察整改工作与医院的中心工作紧密结合,在全面抓好巡察整改落实的同时,组织全体人员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,以党的政治建设为统领,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,以整改成效全力推进医院各项事业高质量发展。建立整改落实督查台账制度,对整改任务进行“挂号”,并实时跟进,完成一件,“销号”一件。同时,明确要求将整改情况纳入各党支部、班子成员、中层干部年度考核中,对简单应付、推诿扯皮、整改不力的坚决追责问责,坚持把落实整改与监督责任结合起来,强化跟踪督办力度,握紧纪律尺子,同时不断加强制度建设,扎紧制度藩篱,确保问题整改制度化、长效化,从制度层面杜绝类似问题发生。

 

  二、 整改落实情况

  截至目前,需要整改的56条问题中,关于党的政治建设方面的 4条问题,已全部整改到位;关于党的思想建设方面的6条问题,已全部整改到位;关于党的组织建设方面的问题8条,已全部整改到位;关于作风建设方面的问题12条问题,已整改到位;关于纪律建设方面的10条,已整改到位;关于夺取反腐败斗争压倒性胜利方面的16条,已整改到位。关于对相关人员的责任追究处理,拟近期结合院党委年终全面从严治党考核一并进行。

  (一)党的政治建设方面

  发挥党的全面领导作用不够明显。

  1.领导核心作用发挥不够充分。公立医院改革中,院领导班子在完成重要医疗指标、加强人才队伍建设、强化内部管理、推动从业人员依法执业等方面举措不多,成效不够明显。

  整改措施:在上级党组织的统一部署下落实《江苏省加强公立医院党的建设工作实施办法》,日常工作中充分发挥院领导的核心作用,班子成员对照各自责任清单推进工作;按照现代医院管理制度要求,对照三级乙等医院创建标准,加强人才队伍建设,强化医院规范化管理,推动从业人员依法执业,进一步完善院科两级目标责任制管理体系,多措并举,增强医院综合竞争实力,推动医院改革发展。为进一步加强我院学科建设和人才队伍培养,鼓励和支持全院各科室积极开展重点学科(专科)建设以及广大专业技术人员积极开展科研活动,提升我院科研整体水平和核心竞争能力,全面推进我院医疗事业新发展,参照省市临床重点专科管理办法、南通市政府、市卫生管理部门关于重点专科考核奖励的相关文件,已拟定《如皋市人民医院学科建设工作奖励办法》。

  2.存在重业务轻党建现象。院党委抓党建工作常态化、制度化不够到位,重贯彻布置,轻督查落实,在抓成效上还存在薄弱环节。

  整改措施:强化党委抓党建工作常态化、制度化,并与医院中心工作相结合,做到党建工作与业务工作同部署、同落实,同督查,克服重贯彻布置,轻督查落实的现象。党办每季度对各支部党建工作进行指导督查,及时纠正工作中的不足,及时反馈存在问题,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,及时督促、指导,注重实效。

  3.党政议事权责边界不清,执行不严谨。2018年5月之前,党委会、院长办公会议题均以召开院党政联席会的方式集中讨论,被省委巡视组督查反馈,要求分别召开、分开记录。2018年5月7日院党政联席会讨论省委巡视组反馈意见,明确“记录内容要求主持人签字确认”,之后较多院长办公会签字情况执行仍不到位。

  整改措施:2018年5月,在省巡视组督查反馈后,我院高度重视,重新修订了《党委会议事规则》《院长办公会议议事规则》,进一步明确党委会、院长办公会决策内容,议事流程并严格执行。从2018年5月开始,我院党委会、院长办公会已分别召开、分开记录,记录内容分别由院党委书记、院长签字确认。本次巡察反馈了院长办公会签字情况执行不到位的现象,已和办公室主任明确要求,并由分管院长加强督查,凡出现没有签字的,与当月中层干部考核挂钩。

  4.执行“三重一大”制度不够严格。存在大额资金使用未按要求提交集体讨论的现象。如:付款凭证2013年11月21#,列支购办公桌、活动边柜等费用23.73万元;付款凭证2014年9月61#,列支购煤费用8.09万元;付款凭证2016年10月70#,列支屋面改造工程费用6.83万元;付款凭证2017年1月78#,列支2016年四季度核磁共振检查加班费用4.76万元。

  整改措施:①巡察发现我院“存在大额资金使用未按要求提交集体讨论的现象。”说明我们执行“三重一大”制度不够严格。为进一步贯彻执行中央“八项规定”和严格遵守相关财经纪律,加强我院财务管理和内部控制,保证财务支出审核、审批程序规范有序,2018年5月我院修订了《财务支出分级审核审批制度》(皋人院(2018)24号),明确了财务支出审核审批岗位职责、审批流程及操作规程,重申了万元以上费用必须经集体讨论决定。财务科刻制“已报批大额资金使用”专用章,对所有提交办公会讨论万元以上费用发票作出标识,无专用章的发票审核审批人不予审签。②问题清单第一款,2013年11月付21#,列支办公桌、活动边柜等费用23.73万元,经查阅相关资料再次核实,该笔费用在2013年10月13日办公会上经过集体讨论。

  (二)党的思想建设方面

  第一、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不充分。

  5.中心组学习不够规范。2016-2018年均未见制定院党委中心组年度学习计划。未见2016年1、2、3、5、7、12月,2017年3、7、9、10、12月院党委中心组学习记录。

  整改措施:根据巡察反馈意见,我们修订了《中心组学习制度》,一是根据市委、卫健委要求并结合本院实际制定年度中心组学习计划。二是明确责任,院党委书记作为第一责任人,负责推进党委中心组年度学习计划的执行,保证中心组学习制度化、常态化和规范化。三是每次学习明确党办负责在中心组学习记录本上做好记录,确保每次学习活动均有详细记载。四是院纪委定期对中心组学习情况、资料归档规范存放进行督查,坚决杜绝事后补记录、补台账的现象。目前,我院党委中心组学习已严格按照年初制定的学习计划,每月组织集中学习。

  6.党内主题教育活动成效不够明显。群众路线、“三严三实”、“两学一做”主题教育活动中,领导班子对照检查材料及部分领导班子成员查摆的问题均存在雷同现象。

  整改措施:医疗行业与群众的生活密切相关,今后,我们进一步加强调研,关注群众的呼声,严格按上级部署开展党内主题教育,结合巡察反馈问题,强化整改落实,确保主题教育成效明显。党委书记严格把关班子成员查摆的问题,对查摆材料进行认真审核,杜绝雷同现象。在近期的“不忘初心、牢记使命”主题教育中,班子成员着眼发展全局,立足解决问题,特别是聚焦医院发展的突出问题和群众反映的热点难点问题,精选调研主题,通过员工座谈、随机走访等,深入掌握实情,从提升医院科室技术服务能力、提高院务公开知晓率以及解决医院小汽车泊车难等问题进行的调研情况进行了汇报交流。此外,我院《缩短儿科门诊高峰时段候诊时间》案例获今年江苏省医院协会颁发的优秀门诊管理创新案例二等奖。

  7.党内主题教育活动成效不够明显。“两学一做”学习教育中,部分党员自我剖析材料与其身份不符。如:医技支部李本善的材料中出现“作为交通运输系统一名普通党员”、冒群的材料中出现“作为一名党员民警”的表述。

  整改措施:对自我剖析材料与身份不符的医技支部的2名党员进行严肃认真的批评教育,并重新撰写自我剖析材料。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,要求各党支部从讲政治的高度,加强督查,严禁有类似情况的发生。

  第二、意识形态工作重视不够。

  8.思想站位不够高。对抓好意识形态工作的重要性认识不足,没有将其摆到应有位置,在协同推进医疗业务工作与意识形态工作时,有时存在“一手硬一手软”的问题。对2017年以来市委下发的关于意识形态工作的若干文件,传达不够及时,专题学习次数偏少。2018年领导班子和班子成员述职中,没有根据市委述廉、述法、述稳、述党建、述作风、述意识形态的要求,报告单位和个人意识形态工作责任制落实情况。

  整改措施:提高思想认识,高度重视意识形态工作的重要性。院党委带头抓意识形态,将意识形态工作纳入重要议事日程,定期听取意识形态工作情况汇报,并召开专题分析研判。要求各分管院长将意识形态工作与日常工作同部署,同落实,牢牢掌握对意识形态工作的领导权,在推进医疗业务工作与意识形态工作时,做到“两手抓两手硬”。及时传达上级下达的关于意识形态工作的文件,加大意识形态工作能力建设,定期邀请专家来院上意识形态专题党课,通过各种学习途径增加全院党员干部学习教育的机会,推动深刻认识意识形态工作的重要性。6月29日,我院邀请姚呈明同志以《打赢一场没有硝烟的战争——当前意识形态斗争形势报告》为题为全体党员干部上了一堂生动的党课。

  9.工作制度不健全。党委没有将意识形态工作纳入重要议事日程和年度工作要点,没有对年度意识形态工作任务进行细化分解、明确工作职责和任务分工,履行“一岗双责”有差距。没有党委对本医院意识形态领域情况进行研究、研判的工作记录,没有对本医院落实意识形态工作责任制进行指导监督检查的记录,齐抓共管的工作格局还未完全形成。

  整改措施:进一步加强意识形态工作,将意识形态工作纳入重要议事日程和年度工作要点,制定《2019年医院宣传思想文化工作要点》,对年度意识形态工作任务进行细化分解、明确工作职责和任务分工,对意识形态领域情况进行深入研究、研判,对落实意识形态工作责任制进行指导、监督、检查,并做好详细记录,形成齐抓共管的工作格局,督促班子成员切实履行“一岗双责”,要求班子成员在年终述职中,根据市委述廉、述法、述稳、述党建、述作风、述意识形态的要求,报告个人意识形态工作责任制落实情况。

  10.队伍建设不够强。干部队伍建设与意识形态领域工作要求有差距。对本单位干部职工在意识形态方面的思想倾向、认识态度等调查研究不够深入,开展意识形态工作教育培训次数较少,开展宣传工作的方式方法较单一,效果不明显。

  整改措施:加强干部队伍建设与意识形态领域工作,深入了解全院职工在意识形态方面的思想倾向、认识态度,并针对存在问题进行专题意识形态工作教育培训,增加教育培训的渠道和次数。

  强化医院宣传,采取形式多样的方式开展医院宣传工作,提高宣传效果。一是增加宣传途径,充分利用微信、网站、院报、内网、电子屏、宣传栏等加强正面引导。二是增加宣传方式,如建立宣传专栏、开展学习交流,邀请专家进行主题宣讲、外出参观学习等,采用走出去、请进来等多种方式占领主阵地,传播正能量,着力提高全员意识形态的预判、分析等能力。

  (三)党的组织建设方面

  第一、落实党建工作责任制不够到位

  11.党建工作指导、督查不够有力。院党委未能提供对下属党支部党建工作常态化督查、考核的记录。部分下属党支部制定党建工作计划及总结不够到位。如:未见内科支部制定2013-2016年党建工作计划及总结,未见外科支部制定2013-2015年党建工作计划及总结.

  整改措施:根据年初党建工作计划、目标责任制任务分解表,要求党办加强对党支部党建工作的常态化检查、指导和考核。每月通过对支部党员的访谈、查阅党员学习记录本、小组长的会议记录本、支部党建台账等,检查各党支部 “三会一课”、“主题党日” 以及党建工作计划落实情况,及时督促指导支部做好各项工作,年底重点围绕年初工作计划完成情况,组织支部书记年终工作述职测评工作,日常检查与年终测评结果与各党支部年终考核挂钩。

  第二、基层组织建设存在薄弱环节。

  12. “三会一课”制度落实不到位。部分下属党支部“三会一课”开展不正常。如:未见内科支部2016年一季度党员大会记录,未见外科支部2016年2、4、6、7、8、9、10、11月支委会记录,未见总务支部2017年1、2、3、5、6月党小组会记录,未见行政支部2016年一、三、四季度党课记录。

  整改措施:严格按照“三会一课”内容召开支部党员大会、党委会、党小组会,各党委委员要去所联系支部上好党课,并按照要求做好党建相关台账的记录。各党支部于每月25日前上报当月“三会一课”完成情况,党办加强对各党支部的指导、督查及考核,对于未按时完成“三会一课”的支部督促及时整改,将检查结果情况纳入年底各党支部考核。对本次巡察反馈存在问题的支部,约谈支部书记,绝不允许在今后的工作中再次出现。

  13.民主生活会开展不够认真。2014-2018年部分领导班子成员民主生活会对照检查材料存在雷同现象。

  整改措施:针对2014-2018年部分领导班子成员民主生活会对照检查材料存在雷同现象,院党委召开专门会议,要求班子成员认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,严格按《准则》要求开展批评和自我批评。11月7日,我院召开巡察整改专题民主生活会。会前,院党委书记对班子成员的个人剖析材料逐一审核把关,坚决杜绝他人代笔、照抄照搬、网上下载等行为。会上,班子成员对照巡察反馈的问题清单,认真做好会前准备,认真剖析,认真做好批评与自我批评。班子成员相互之间批评和自我批评,“辣味”较浓,真正达到“红脸出汗”,卫健委领导到会全程指导。

  14.组织生活会开展不正常。未见总务支部、内科支2016-2017年召开组织生活会的相关材料。内科支部2018年10月5日召开的组织生活会记录中仅见部分党员开展了自我批评。行政支部2017年1月20日召开的组织生活会记录过于简单,未见开展批评与自我批评的具体内容。

  整改措施:对于因组织落实不到位而通报的支部书记进行约谈,对相关业务性工作进行集中指导。支部书记作为“第一责任人”,要切实抓好支部组织生活会的落实,严格按照党委部署,按照组织生活会文件要求,牵头准备支部组织生活会的系列工作,认真开好组织生活会。严格落实双重组织生活制度,院党委委员作为普通党员参加所联系支部的组织生活会,带头做好批评和自我批评,并详实做好相关会议记录,会后及时将组织生活会开展情况及时报送党办。12月2日,根据工作部署,各党支部已认真召开组织生活会,严格按照要求进行述职评议。

  15.党费收缴不规范。《2017年补缴党费情况汇总》记载,全院实际补缴党费4.65万元,上缴市卫计委党委2.05万元,余款2.6万元转入新开设的医院党委账户,未全额上缴。

  整改措施:2017年初接到上级党委《关于做好党费收缴工作专项检查的紧急通知》后,我院立即按要求重新核定了党费标准并要求每名党员按标准足额补缴。当时全院实际补缴党费4.65万元,上缴市卫计委党委2.05万元,余款2.6万元转入新开设的医院党委账户。针对这一反馈情况,院党委立即给予纠正,已将余款2.6万元全额上缴卫健委党委账户,并规定今后所有收缴的党费一律及时全额上缴。目前全院党费均按实及时缴纳。

  第三、选人用人工作不够规范。

  16.会议记录不规范。2016年2月16日,2018年6月5日、17日,党委会讨论人事议题应单独记录。2016年2月16日的会议记录未见主持人、记录人签字。

  整改措施:针对反馈问题,院党委对照《关于进一步完善党组(委)讨论决定干部任用会议记录的通知》(皋组发【2011】4号)文件精神,重申了干部任用会议记录的要求,今后凡有关干部任免的,要召开专题党委会,在保持原意的基础上形成会议纪要。由党办主任负责单独记录在专用的会议记录本上,会议结束后党委书记及党办主任共同签字确认,院纪委负责监督。对未签字的会议记录立即进行了整改。

  17.违反公示制度。2016年2月选拔任用批次公告公示的落款日期为2016年2月27日,公示日期为“至2016年3月3日止”,公示日期未满五个工作日。2016年6月选拔任用批次公示不符规定,表述为“以上人员公示公示期为五个工作日”,未列明具体公示时间。

  整改措施: ①开展全面自查。对照《党政领导干部选拔任用工作条例》和市委组织部《关于加强我市机关中层干部管理工作的暂行办法》,举一反三,认真梳理既往公示材料,杜绝不严谨、不规范问题。②严格公示时限,列明公示具体起止时间。正确理解工作日概念,虽然医院的特殊性周六为正常工作日,但不能视为国家规定的工作日。今后选拔任用公告公示不少于五个工作日,严格列明公示具体起止时间,公示期从发布公示第二天起计算,遇节假日顺延,确保公示时间符合要求。

  18.干部选拔任用工作不严肃。2016年5月30日,考察预告中表述为“朱晓波”,但任前公示中表述为“朱小波”。

  整改措施:在选人用人过程中,严格核对基础信息尤其是姓名中的同音字。人事科工作人员加强责任心,对所有公示材料,实行双人核对并签字,层层把关,杜绝此类低级错误的发生。同时举一反三,检查核对以往的公示名单。经再次核对2015年以来的相关材料,未发现此类问题。对巡察发现的归档材料中同音字错误已纠正并作了补充说明。拟对当事人进行责任追究。

  (四)党的作风建设方面

  第一、 “四风”问题盯防不力。

  19.工作作风不够扎实。在病历评审中,2014年、2016年、2018年贲海祥、黄亚彬、吴亚东等9人出现丙级病历,被全院通报批评并待岗。

  整改措施:加强医务人员的培训和教育,从以下方面强化管理:①健全多层级的病历质量控制体系;②健全病历书写相关管理制度;③全面落实病历书写管理规范培训,核心制度等培训;④个人+小组+委员会定期和不定期进行病历质量控制活动;⑤详细的绩效考核,病历质量与评先评优、职称晋升、定期考核等挂钩;⑥信息系统建设,通过信息系统进行自动化质量控制和负面信息实时提醒避免临床医师犯错;⑦优秀病历评比和展示等。对上述人员,我院已于2014年9月23日、2016年12月30日、 2018年12月26日分别下发了文件,已对照医院管理规定给予待岗等相关处理。

  20.内部管理不够严谨。值班制度执行不够严格。如:2016年3月10日,院长值班无记录;2017年1月12日,行政值班未签字。

  整改措施:针对反馈值班制度执行不够严格问题,办公室一是加强对值班人员的管理和培训,不定期召开值班工作会议,对值班情况进行阶段性通报,提升值班人员自觉遵守值班纪律性的意识。二是由办公室人员加强监督检查。办公室工作人员实行值班制,每天在上班后第一件事确认领导值班记录和行政值班签字等是否完成,对于未完成的,办公室加强对值班人员的督查,及时提醒在岗值班人员签字。对未签字、未记录的由当事人补全。

  21.内部管理不够严谨。发文管理混乱,存在重号、空号、发文时间混乱的现象。如:皋人院〔2016〕5号、6号分别存在2份内容不同的文件;皋人院2016年38号、2018年31号均为空号;皋人院党委〔2016〕8号、9号发文时间分别为5月12日、3月15日。

  整改措施:针对反馈发文管理混乱问题,办公室一是加强对自身行文文号的管理,严格按日期顺序排列文号;二是加强提醒,要求各职能科室遵照发文要求进行管理,杜绝各种原因造成的改文号和日期现象发生,确保行文的严肃性、严谨性。

  公务出差管理不够规范。

  26.超标准报支交通费用。如:付款凭证2015年5月99#,列支刘小宏等2人出差北京软卧车票1794元,超标准618元。付款凭证2015年6月44#,列支肖建云等2人出差南京软座车票259元,超标准109元;列支宗建华如皋到北京往返软卧车票863元,超标准286元。付款凭证2015年6月103#,列支蔡平等3人出差南京软座车票169.5元,超标准57元。付款凭证2017年4月31#,列支钟宜干出差北京软卧车票881元,超标准304元。付款凭证2017年5月7#,列支刘小宏等2人出差北京软卧车票1708元,超标准554元。

  整改措施:一是出台制度。参照皋财行〔2014〕33号、皋财行[2019]1号出台符合医院业务实际情况的《如皋市人民医院差旅费管理办法》(皋人院[2019]48号)、《如皋市人民医院培训费管理办法》(皋人院[2019]47号)。二是对照标准严格审核,医院已于2019年11月20日追回上述人员超标准报支交通费用。拟对当事人进行责任追究。

  27.超标准报支住宿费用。付款凭证2015年6月44#,列支宗建华北京市樱花宾馆1天住宿费453元,超标准103元。

  整改措施:对照标准严格审核,医院已于2019年11月20日追回上述人员超标准报支交通费用。拟对相关人员进行责任追究。

  28.违规报支伙食补助。付款凭证2015年2月89#,列支徐峰上海出差餐费1016元,同时报支3天伙食补助300元;付款凭证2017年11月34#,列支季丽萍9月18-19日南京出差伙食补助200元,同时列支季丽萍9月19-20日南京出差伙食补助200元,重复报支9月19日伙食补助100元。

  整改措施:对照标准严格审核,医院已于2019年11月20日追回上述人员超标准报支的费用。此外,加强财务人员业务知识的培训学习,杜绝此类现象的发生。拟对相关人员进行责任追究。

  29.报支市内交通费用不符合常规。如:付款凭证2014年9月39#,列支范剑8月21日去南通、29日去太仓出差费用,其中出租车费42.4元不在出差期间。付款凭证2016年8月6#,列支高跃强等2人7月15-21日去成都培训费用,其中含7月17日18:06-19:57期间同一出租车8张连号车票94元。付款凭证2017年9月76#,列支张静9月14-17日武汉出差费用,其中含9月15日9:14-12:14期间同一出租7张连号车票106元。付款凭证2017年11月34#,列支季丽萍等2人9月14-16日去南京出差费用,其中含9月14日18:08-19:03期间同一出租车3张连号车票41元;列支季丽萍等3人9月19-20日去南京出差费用,其中含9月17日同一出租车2张车票52元(不在出差期间)。

  整改措施:医院已于2019年11月20日追回上述人员超标准报支交通费用。今后,严格按照新出台的参照皋财行〔2014〕33号、皋财行[2019]1号出台符合医院业务实际情况的《如皋市人民医院差旅费管理办法》(皋人院[2019]48号)执行。拟对相关人员进行责任追究。

  30.报支发票时间、内容与出差事项不符。如:付款凭证2013年5月98#,列支刘小宏等2人4月26-28日去扬州出差费用,其中含5月28日如皋绿园商务会所住宿费用600元;付款凭证2013年6月71#,列支沙红兰5月17-19日去昆山出差费用,其中含2012年5月25日、2012年8月12日、2013年2月24日过路费用120元;付款凭证2013年12月3#,列支严循成等4人3-11月出差费用,其中含2009年6月10日汽油费发票300元等;付款凭证2014年5月73#,列支孙志霞1人1月2日-4月2日去上海进修费用,其中含1月19日如皋至上海2张连号车票148元,1月10日上海至如皋2张连号车票146元,3月2日如皋至上海2张连号车票148元;付款凭证2014年7月37#,列支陈龙7月11-13日南京出差费用,其中含南通客运3张连号票150元;付款凭证2014年12月10#,列支刘小宏等2人11月6-8日出差南京费用,其中含12月6日如皋绿园商务酒店住宿费用1040元;付款凭证2014年12月86#,列支龚就成12月13日去南京出差费用,其中以“如皋市如城镇静远文化用品经营部”的定额发票报支住宿费用400元;付款凭证2014年12月87#,列支刘小宏等2人12月14-15日去南通出差费用,其中含12月20日如皋绿园商务酒店住宿费用480元;付款凭证2017年5月7#,列支戴永平等4人4月24-26日去苏州出差费用,其中以5月的汽油费发票报支车费400元。

  整改措施:对反馈的费用医院已于2019年11月20日追回。财务人员业务知识的培训学习,严格执行新出台的《如皋市人民医院差旅费管理办法》(皋人院[2019]48号)。拟对相关人员进行责任追究。

  (五)纪律建设方面

  第一、日常监督执纪不够到位。

  31.存在违反工作纪律的现象。2018年二季度,急诊外科顾本进等5人利用信息系统对挂号后未就诊病人“拖号”,以增加相关考核工作量牟取不当利益,造成较为恶劣的影响,被全院通报批评。

  整改措施:2018年二季度我院在工作量统计过程中发现部分数据异动后,医院高度重视,成立调查组。经调查,有5名医疗人员在门急诊诊疗活动中,利用信息系统对挂号后未就诊病人“拖号”,以增加相关考核工作量牟取不当利益,造成了较为恶劣的影响。为进一步规范医院管理,保证医疗安全,加强医德医风建设,经院长办公会研究,已对5名当事人作如下处理:①退回不当得利;②深刻书面检查;③全院通报批评;④计入个人医德考评档案;⑤取消年度各种评先、评优资格(见皋人院﹝2018﹞39号文)。在今后的工作中,我们将进一步加强职业道德教育,加强法律法规学习;进一步加强信息系统建设,堵塞漏洞;进一步加强监管,健全异常预警机制,强化党纪政纪追究力度,杜绝此类事件的发生。

  32.存在违反职业道德的现象。2017年4月,妇产科3人共同参与伪造患者切除的输卵管手术标本,违反《中华人民共和国执业医师法》的相关规定,被市卫计委给予行政处罚。

  整改措施:事情发生后,我院已对照《事业单位工作人员处分暂行规定》相关条款,分别给予3名当事人警告处分,取消年度评先评优资格,并与职称晋升、医师考核等挂钩。此外,我院通过①健全多层级的医疗质量控制体系;②健全医疗质量控制管理制度和规范;③定时、定期全员法律、法规培训;④医疗全流程质量控制等,加强职业道德教育,不断规范医务人员的执业行为

  第二、存在违反廉洁纪律风险的问题。

  涉嫌违规报支相关费用。

  35.违规报支车辆违章费用。付款凭证2013年12月99#,报支苏F5303(公务用车)年审违章处理费用18笔计2550元。

  整改措施:巡察发现违规报支苏F5303车辆违章费用2550元。苏F5303车辆原属长寿研究所, 2013年9月市政府将长寿研究所合并至我院,资产一并移交,但当时并没有违章等费用交接。在2013年底车辆年审时才知有违章费用,因该所已撤并,无法追溯,故当时由医院予以列支,因情况特殊只能按此办法处理。今后杜绝此类现象发生。

  36.违规购买预付卡。工会账2017年16#,列支工会换届选举购大润发预付卡费用1.7万元。

  整改措施:一是收回相关费用。二是出台制度,医院工会出台《工会财务支出审核审批制度》(皋人院工会[2018]2号),《工会物资采购及相关管理暂行规定》(皋人院工会[2019]2号)对工会物资采购及财务支出进行规定,加强了工会财务管理和内部控制,杜绝此类事情的发生。拟对相关人员进行责任追究。

  37.违规多收费。如皋市物价局行政处罚决定书〔2018〕皋价检案1号指出:2016年6月1日至2018年4月30日期间重复收费5项计58.13万元,超标准收费7项计10.27万元,扩大收费范围2项计27.85万元,14项合计多收价款96.25万元,付款凭证2018年11月127#和12月75#显示以上多收价款已上缴如皋市财政局专户。如皋市审计局审计决定书皋审行决〔2019〕3号指出:2015至2017年麻醉呼吸回路加面罩总计溢库销售36.22万元;2017年“远离回扣、廉洁从医”上缴款项及以前年度余额88.02万元,未上缴国库,付款凭证2019年1月123#显示以上款项已上缴如皋市财政局审计专户。

  整改措施:一是加强教育,全面提高思想认识。收费问题事关医院声誉,事关医患双方权益,医院全院上下都需非常重视规范收费问题,要进一步强化医院管理,进一步强化教育,提高认识,坚持以人民健康为中心,不断提高社会美誉度和满意度。二是完善流程,全面加强过程管理。医院将在规范执行收费政策上调动更多资源加强收费管理。①执行单元建立费用复核机制,检查反馈的问题多由工作不认真不细致造成的,要求各病区建立病人费用复核机制,在病人出院时详细复核病人费用,做到既不多收、也不漏收费用。②加大信息化投入,系统支撑收费规范管理。医院今年与建行、交行进行了银企深度合作,投入近四百万元上线全诊间支付及智能停车系统,项目上线后,医院门诊收费及停车收费将实现全过程自助缴费,杜绝人为原因可能造成的收费失误。医院五月上线了智慧医保系统,本院医疗管理部门、药品管理部门、收费监管部门分别按照政策、指南及物价手册制定的相关监控规则,实现系统的自动监控。三是强化培训,加大物价考核力度。①对于护理收费存在问题医院物价管理部门对各执行单元进行收费政策的再次培训,各执行单元负责人的知晓率达到100%。②医院调整了2019版的《月度绩效考核挂钩办法》,将收费考核分值由原来的2分提高到了5分,同时冲销各单元违规收费收入。四是由护理部组织护理人员再次学习《江苏省物价收费标准》;对照《江苏省物价收费标准》展开全面自查;在日常工作中,严格遵循收费标准,合理收费;定期检查考核;与医务科、财务科、信息科加强协作,力争医嘱关联收费,从源头上杜绝违规收费现象。

  (六)夺取反腐败斗争压倒性胜利方面

  第一、落实全面从严治党主体责任和监督责任缺少力度。

  38.党风廉政建设责任制落实不够到位。“一岗双责”履行不到位,党风廉政教育抓得不严不实。2017年部分领导班子成员《落实党风廉政建设责任制工作纪实簿》未按规定进行记录,存在较多空白现象。

  整改措施: 组织班子成员认真学习《中共如皋市委关于落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的实施意见(试行)》(皋委发〔2014〕42号),对照年初制定的《如皋市人民医院关于印发党委主体责任清单、纪委监督责任清单、班子成员责任清单的通知》(皋人院党委﹝2019﹞9号),及时填写《落实党风廉政建设责任制工作纪实簿》,切实履行全面从严治党主体责任和监督责任。

  39.廉政风险防控机制不够完善。“四排一控”(排查险情、险点、险种、险象,控制廉政风险)工作落实不力,在重点领域、关键环节存在廉政风险,制定的防控措施针对性不够强。

  整改措施:广泛开展廉政风险排查,要求各科室围绕排查险情、险点、险种、险象认真进行排查,进一步控制廉政风险,对近年来医药购销领域的商业贿赂多发的重点领域、关键环节,让廉政风险防控更有针对性。继续执行“问题线索报告和处置制度”,抓早抓小。结合审计、巡察及高值耗材等专项行动发现的问题,进一步修订药品、高值医用耗材、总务物资等集中采购工作制度,不断规范医疗行为。

  40.警示教育不深不透。对已处理的违纪违法问题,未能“举一反三”加强警示教育,未达到“处理一人,警示一片”的效果。

  整改措施:扎实开展“两月两日”活动,充分发挥廉政教育的基础作用,结合医院实际,不断提升“5﹒10”思廉日、算帐教育月等“两月两日”活动的教育效果。以创建廉政文化建设示范点为抓手,健全廉政文化组织体系,开辟廉政文化阵地,充分运用各类载体,开展形式多样的有特色的廉政文化宣传活动,广泛发动职工群众参与,培养高尚的职业道德,营造风清气正的行业风气。以学习贯彻党章、廉洁自律准则等党内法规为重点,进一步增强尊崇党章、严守纪律的思想自觉和行动自觉。

  第二、存在违反财务管理制度的问题。

  41.存在无票报销的现象。付款凭证2017年8月58#,列支2017年驻点教学费用,其中班主任费1600元、活动费3500元;付款凭证2017年9月75#,列支卢弘栩8月29日去南通培训差旅费,其中车船票246元;付款凭证2017年10月115#,列支姚建华等4人10月19-20日去南京培训差旅费,其中车船票756元;付款凭证2018年1月32#,列支江苏护理学院驻点教学费,其中住宿费和水电费3713元;付款凭证2018年1月115#,庄桂娟支会务费200元;付款凭证2018年8月100#,2018年三级医院会务费5000元。以上均无票报销。

  整改措施:①驻点教学班主任费用属院内人员支出,已要求科教科今后报销使用“经费支出报销表”,同时需领用人个人签字。②出差的车船费无票支出是根据《如皋市公务用车管理补充规定》(2015版)第二条,因公使用自备车辆,经单位同意后按自备车辆补助标准1.5元/公里补助,问题清单所列2人去南通及南京所列支的无票支出是执行了该补充规定,该规定明确去南通自备车补助标准为246元,去南京为756元。③随着行政管理方式的变化,医院参加了众多行业协会,协会会费有的采用预付方式,发票延迟普遍存在,财务部门将改变原有核算模式,到票后再作账务处理,以免再次发生无票支出协会会费现象。目前。2018年三级医院协会会费发票已催到位。

  42.存在代开发票的现象。付款凭证2017年8月35#,列支水池费用2533元,由如皋市立信会计用品经营部代开发票(发票上注明含3%的税),附件资料显示网购成本为2460元;付款凭证2018年4月7#,列支洗衣机维修、清理垃圾、锅炉房粗盐力资费、刻章等杂支费用1670元,开票单位为“如皋市立信会计用品经营部”。

  整改措施:①在巡察过程中已将巡察意见即时通报总务采购部门,同时强调采购过程和手续一定要符合政府和医院相关规定,不得再存在代开发票的现象,财务部门将加强审核,代开的发票一律退回。②自2019年9月起已不存在代开发票现象。拟对相关人员进行责任追究。

  43.超额报支相关费用。付款凭证2014年9月44#,列支王勇等2人9月11-13日去沈阳出差费用7273元,实际所附票据金额6673元,多列支600元;转账凭证2014年10月104#,列支如皋市沪立信电脑有限公司费用23307元,票据上签字以22449.4元结算,多列支857.6元。

  整改措施:①超额报支问题清单中第一条,出差费用多列支600元,已于11月20日向当事人收回多列支费用。②沪立信票据签字核减的857.60元已调账,已冲销“如皋市沪立信电脑有限公司”往来款,财务科将加强与采购部门的沟通,加强审核,按核减后的金额准确入账。此外,财务科加强科内人员的学习培训,切实履行岗位职责。拟对相关人员进行责任追究。

  44.存在原始凭证不规范的现象。发票没有加盖发票章,如:付款凭证2016年1月163#,以定额发票列支427元。以领条列支相关费用,如:付款凭证2013年6月79#,龚就成以领条列支农保、医保培训费2000元;付款凭证2014年6月35#,以领条列支南京脑科医院协作费4000元;付款凭证2015年11月91#,以领条列支专家费8000元;付款凭证2016年5月46#,以领条列支专家坐诊、会诊等费用4.35万元;付款凭证2017年3月80#,以领条列支专家坐诊费、协作费、会诊费等8.26万元;付款凭证2018年8月92#,以领条列支道德讲堂活动费用1.18万元。附件不全,如:付款凭证2016年7月82#,列支绿化工程款7.07万元;工会账2014年2#,列支第四届职工趣味运动会洗化用品、文体用品1.67万元;工会账2016年13#,列支文体用品1.08万元。

  整改措施:①取消领条,改用“费用报销审批单”及“经费支出报销表”,2019年8月已完成。②强化审核审批流程中各节点审核功能,对原始凭证不规范的予以退回,杜绝原始凭证不规范的现象。

  45.存在与银行对帐不及时的现象。付款凭证2013年8月46#,补记2010-2012年银行手续费673.19元,时间跨度长。

  整改措施:一是修订制度。财务科连续修订2015版、2018版、2019版财务管理制度,在《财务会计内部控制规定》中对银行对账进行了详细规定。二是及时处理未达账项。问题清单上所列2013年列支前期银行手续费问题,财务部门将加强未达账款处理,在余额调节表报出后即时去银行补打相关未达单据。拟对相关人员进行责任追究。

  46.固定资产管理不到位。付款凭证2018年10月16#,列支20台元升太阳能热水器4.5万元,未计入固定资产。

  整改措施:一是已调账。2019年10月已将该笔元升太阳能热水器支付调至固定资产科目。二是加强培训。对财务人员进行财务会计制度强化培训,进一步掌握相关制度规定,以确保执行到位。

  47.部分应收往来款项长期未能清理。

  整改措施:① 散装水泥办公室7万押金医院多次与散装水泥办公室沟通,按照散装水泥押金相关规定,该押金已确认无法收回,医院已打报告申请走核销流程。②城管大队4.07万押金,由于时间久远,该费用已由城管监察大队上交市财政,总务科及分管院长与城市管理行政执法大队积极沟通,目前,该款项已于11月22日退还我院。

  第三、存在违反工程、货物、服务采购规定的问题。

  采购程序不够规范。

  48. 2014年区域平台接口项目(合同价15万元),根据提供的谈判情况说明:江苏金仕达卫宁软件有限公司报价30万,中间谈判至20万,后经主要领导要求让价至15万。程序不符合规定。

  整改措施:进一步规范信息采购程序,严格执行2018年5月新修订的《信息科采购制度》。具体流程如下:ⅰ.计划和立项:软件使用科室打申请报告并由科主任和分管院长签字后交信息科。ⅱ.召开信息化管理委员会,由软件使用科室在会议上向委员阐述该系统采购的必要性和可行性,参会委员投票表决,赞成票大于80%即为通过。(各种接口除外,参照2万元以下模式采购)。ⅲ.提交院长办公会讨论:信息科将信息化委员会表决结果提交院长办公会讨论,讨论通过后进入采购流程。ⅳ.院内询价:由信息科科长、科内1名成员、使用部门负责人组成采购小组进行询价,了解周边同等级医院使用情况和招标价格,联系3家以上供应商询价,将询价的合理价作为该项目的预算价(软件项目不适宜将最低价作为预算价),记录谈判全过程并存档。结果报监审科、财务科审核。

  49.2016年胎儿母亲监护仪(合同价3.08万元)、2017年信息科存储扩展(合同价31万元)、2018年低温等离子手术器械(合同价8万元)、2018年小儿疝气手术器械(合同价6万元)、2019年除颤监护仪(合同价9.2万元)等项目,没有成立以专家评委为主的谈判小组按程序组织采购。

  整改措施:针对反馈问题,近期医院已成立以专家评委为主的谈判小组。在原谈判小组(由分管院长、监审科、财务科、医学装备科及各相关申请科室负责人组成)的基础上,增加医务科、护理部、感控科、科教科及各临床科室正副主任作为谈判小组专家库成员。谈判会议召开前一天,在原谈判小组的基础上由监审科从专家库另抽三人共同组成谈判小组,进行产品调研谈判。

  50.2016年空氧混合仪(合同价6.5万元)、2017年晨检仪(合同价15万元)、2018年动力手柄(合同价16.5万元)、2019年单人无菌层流床(合同价2.9万元)等项目,仅有一家供应商报价,没有形成有效竞争。拟对相关人员进行责任追究。

  整改措施:组织人员认真学习政府采购相关文件,严格执行文件要求。今后凡挂网只有一家供应商,再挂网公示一次,如仍然只有一家供应商则申请单一来源采购。

  采购档案资料不齐全。

  51.2014年电子病历系统维护服务(合同价6.6万元)、2014年LIS5.0升级(合同价19.5万元)、2015年临床路径系统(合同价20万元)、2017年HIS系统升级(合同价175万元)等项目,均未见招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、结果公示、验收报告等采购相关资料。

  整改措施:根据《中华人民共和国政府采购法》,本着公平、公正、公开,实行阳光采购的原则,2018年5月重新修定了《信息科采购制度》,明确规定:2万元以下的采购由院内采购小组自行组织招标谈判;2万元以上的采购必须通过如皋市公共资源交易网申报,按照公共资源中心的审批意见采购。根据财政局采购办要求,所有采购均在《如皋市政府采购网上商城》留痕,采购结束后,实行一采一档,归档文件包含申请报告、审批报告、招标公告、投标文件、合同、实施文档、验收文档。

  52.2017年医用创口冲洗机(合同价3.5万元)、2017年信息科网络准入控制系统(合同价13.8万元)、2017年信息科存储扩展(合同价31万元)、2018年红蓝光治疗仪(合同价6万元)、2018年电动妇产综合手术床(合同价6万元)、2018年五官科治疗台(合同价7.4万元)、2019年急诊科转运呼吸机(合同价10.8万元)等项目,均未见原始报价单。

  整改措施:针对反馈问题,设备科已建立档案室,重新按照巡察要求整理设备档案,制定档案目录,将招标公告、招标文件、评标报告、原始报价单等原始材料的收集归档,做到一采一档。根据财政局采购办要求,所有采购均在《如皋市政府采购网上商城》留痕,采购结束后,实行一采一档,按规定收齐包括首次报价单在内的相关采购资料。拟对相关人员进行责任追究。

  信息公告公开程度不高。

  53.2017年夏季医护工作服项目(合同价6.6561万元),没有在指定的媒体上向社会公开发布。

  整改措施:从即日起所有后勤物资采购项目的公告,严格执行政府采购相关规定,在医院公示栏张贴公告的同时,还要在医院外网或如皋网上商城对社会进行发布公告,扩大对社会公开信息的范围。拟对相关人员进行责任追究。

  54.2014年输尿管镜(合同价9万元)、2017年晨检仪(合同价15万元)、2018年鼻窦镜手术器械(合同价15万元)、2018年低温等离子手术器械(合同价8万元)、2019年急诊科转运呼吸机(合同价10.8万元)、2019年J021特精品仪器车(合同价1.98万元)等项目,采购信息公告简单,未见规格、型号、参数等相关信息。

  整改措施:针对反馈存在问题,相关人员重新学习了如皋市财政局发布的关于做好政府采购信息公开的相关文件,同时分析查找原因。要求各科室严格按照规范填写统一申购报告,明确所需医疗器械的规格、型号、参数需求等相关信息,明确物资采买相关信息,在医院公示栏张贴公告的同时,还将需求在《如皋网上商城》或《中国如皋》部门版面或单位门户网站专栏公示,扩大对社会公开信息的范围。拟对相关人员进行责任追究。

  55.合同签订不够规范。付款凭证2013年5月80#,列支碎石机房射线防护工程费用11万元,合同上施工日期为2010年6月5日-6月30日;列支加速器机房射线防护工程费用7.2万元,发票时间为2010年7月9日,两个项目合同签订时间均为2012年12月17日。2016年空氧混合仪项目(合同价6.5万元),院内会议记录时间为2016年1月8日,合同签订时间为2015年11月30日。

  整改措施:针对反馈问题,重新制定统一合同模板,加强签订合同条款的审阅,严格按照采购流程办理,杜绝不严谨、不规范的问题。拟对相关人员进行责任追究。

  56.定标理由不够充分。2014年输尿管镜(合同价9万元)、2017年夏季医护工作服(合同价6.6561万元)、2018年电动妇产综合手术床(合同价6万元)、2018年红蓝光治疗仪(合同价6万元)、2018年低温等离子手术器械(合同价8万元)、2018年五官科治疗台(合同价7.4万元)等项目,在没有明确采用综合评分法确定供应商的情况下,对技术、服务等标准统一的货物项目,没有采用最低评标价法。

  整改措施:①针对反馈问题,设备科再次认真学习了《评标委员会和评标方法暂行规定》等相关文件精神,明确今后评标方法为综合评分法或最低评标价法的方法确定供应商。②对于巡察指出的“2017年夏季医护工作服(合同价6.6561万元),在没有明确采用综合评分法确定供应商的情况下,对技术、服务等标准统一的货物项目,没有采用最低评标价法。”问题,在夏季医护工作服采购项目中,虽采用百分制评分,得分最高者中标法,但由于资料归档装订中不规范,资料排序有点混乱,加之部分资料缺失,所以不能前后呼应直观表明。在今后工作中,我们将进一步加强工作责任心和资料存档的业务培训,明确岗位职责,规范采购资料的整理和归档,明确责任人,杜绝此类错误的再次发生。拟对相关人员进行责任追究。

 

  三、下一步全面推进整改计划

  巡察问题整改是政治要求,必须长期坚持。我院将对整改的问题举一反三、触类旁通,紧盯“四风”问题苗头,严格执行中央八项规定、省市十项规定,杜绝此类事件的再次发生。不断完善各项规章制度,进一步加强全员的学习培训,严格遵守各项纪律,确保规章制度执行到位。全面加强党风廉政建设,进一步推进医院干部队伍建设和医疗业务能力的提升和发展,为现代化三级医院建设提供坚强的政治保证。

  一是持续整改不放松。把巩固巡察整改成果与常态开展“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合,坚定不移把党的政治建设摆在首要位置,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全院党员干部,引导党员干部坚守初心、勇担使命,尽心履职、担当作为。持续开展自查,切实开展“回头看”,以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头解决问题,做到真碰硬敢碰硬。

  二是建立完善长效机制。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任,认真落实国家卫健委“九不准”,严格遵守廉洁从政各项规定,自觉把党风廉政建设主体责任抓在手上。完善廉政风险防控机制,加强制度落实情况监督检查,强化监督责任,抓早抓小,突出源头治理和风险防控,切实加强对药品器材采购、物资设备采购、工程建设等违规违纪行为易发多发环节的监督检查,进一步扎牢制度篱笆,从源头上杜绝滋生腐败的温床。狠抓中央八项规定、省市十项规定精神的贯彻落实,不断完善和规范院务公开制度,进一步落实群众监督机制,使各项工作透明化、公开化。优化完善责任清单,建立完善长效机制,巩固整改实效,确保真整改、改到位。

  三是着力提升服务能级。积极应对新形势新挑战,围绕三级乙等医院创建评审中反馈的意见,有的放矢,不断提升医院管理的科学化水平,增强医院综合竞争实力,推动医院改革发展。深化公立医院改革,主动策应各级改革政策,以大健康理念统领医院各项运营管理工作,按照现代医院管理制度要求,加强人才队伍建设、强化医院规范化管理,不断加强医院内涵建设。创新医疗服务方式,围绕群众反映的热点、难点问题,切实提升群众就医获得感及满意度,持续推进医院高质量发展,将巡察整改成效转化为为民服务的实效。

  以上是我院关于巡察整改情况的通报,欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话87512315;邮政信箱:如皋市如城街道宁海路278号,如皋市人民医院;电子邮箱rgrybgs@163.com。

 

 

  中共如皋市人民医院委员会  

 2019年12月3日  

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